| 538/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 522/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 043/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/23 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 140/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/012/23 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
180,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 173/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/23 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
174,00 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 229/23 |
Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 537/22 |
Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
320,92 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 525/22 |
faktúra za elektrickú energiu za 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
594,26 € |
05.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 491/23 |
Faktúra za vypracovanie štúdie k výmene kanalizácie, na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
17 520,00 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 596/23 |
Faktúra za zabezpečenie povolenia na realizáciu stavby "štúdia k výmene kanalizácie," na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
12 000,00 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 21/2023 |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 280,00 € |
08.09.2023 |
09.09.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 243/23 |
Faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
55,56 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 13/2023 |
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Evanjelická spojená škola |
42227496 |
Iné |
7 423,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/011/2023 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Mercedes, prípravu autá na emisnú a technickú kontrolu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
470,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 205/23 |
Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
452,29 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/021/23 |
Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
110,00 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
