| 518/23 |
Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov a kamerového systému. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
199,20 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/23 |
Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
198,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/028/23 |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie televízorov a kamerového systému v našom zariadení. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
300,00 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/015/23 |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie televíznych prijímačov v našom zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
250,00 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/016/23 |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie kamerového systému v našom zariadení. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
250,00 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/018/23 |
Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
850,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 252/23 |
faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
92,59 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/025/23 |
Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
2 470,00 € |
17.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 287/23 |
faktúra za mixér tyčový MP450VV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
834,84 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 352/23 |
Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
2 469,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 595/23 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. |
36507822 |
|
80,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/23 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. |
36507822 |
|
80,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 05/2023 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2023 |
07.03.2023 |
|
06.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 19/2023 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
07.08.2023 |
08.08.2023 |
|
07.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 214/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 292/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 341/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 400/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 028/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
