Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
484/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 122,47 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 47,16 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 139,94 € 16.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 123,24 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
541/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 65,23 € 07.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
568/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 28,91 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
564/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 75,58 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
556/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,57 € 13.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
577/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,02 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
575/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 13,69 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
584/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 76,72 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
581/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,42 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
612/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 67,86 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/005/23 Objednávame si u Vás klíčky china rose, šaláty / rucola, dubový list, čakanka, lollo/a syr pološtiepok na gril Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,00 € 28.02.2023 02.03.2023 Objednávka
090/23 faktúra za potraviny_šaláty Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 92,66 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
565/23 faktúra za predplatné_Hospodárske noviny Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 329,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
528/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 105,22 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
033/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 935,05 € 31.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
06/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 0,00 € 08.03.2023 13.03.2023 09.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
085/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 754,64 € 01.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra