| 359/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 398/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 486/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 521/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 515/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 399/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 047/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 082/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 102/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 145/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 224/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 210/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 282/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
331,92 € |
08.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 360/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 385/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
