Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
257/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 213,91 € 24.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 126,29 € 24.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
09/2022 Rámcová zmluva č. 1 Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 14 995,90 € 31.05.2022 01.06.2022 31.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
226/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 154,91 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,42 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 57,89 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 239,57 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
248/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 322,39 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/22 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 80,00 € 31.05.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
070/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
114/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.04.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
399/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
047/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
082/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »