422/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,35 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
425/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,54 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
423/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
414/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
210,59 € |
04.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
415/22 |
Faktúra za Magio Internet 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
424/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
465/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
468/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,03 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
466/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
463/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,66 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
461/22 |
Faktúra za Magio Internet 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
467/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
509/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
510/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
508/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
501/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
204,16 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
500/22 |
Faktúra za Magio Internet 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
513/22 |
Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
7,80 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
265/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
264/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |