511/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
291/22 |
Faktúra _mobilný hlas |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
290/22 |
Faktúra _mobilný hlas |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
-2,00 € |
15.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
285/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
284/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,97 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
283/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
272/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
222,47 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
268/22 |
Faktúra za Magio Internet 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
333/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
336/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
09.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
335/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
334/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
330/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
197,52 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
329/22 |
Faktúra za Magio Internet 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
382/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
381/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
380/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,32 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
367/22 |
Faktúra za Magio Internet 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
366/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 08/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
203,53 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
379/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |