| 258/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 257/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
40,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 256/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 298/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 297/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 341/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 340/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
55,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 339/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 369/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
113,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 368/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 367/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 032/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
110,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 033/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 031/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
50,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 391/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-281,96 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 390/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-313,43 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 389/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-6 271,03 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 006/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
121,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
