144/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
199,79 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
136/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,66 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
125/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
17,82 € |
28.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
189/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
188/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
122,66 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
176/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
310,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
168/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
231,07 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
210/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
209/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
200,20 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
221/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
10,97 € |
16.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
229/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
383,47 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
228/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
239/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
261,19 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
238/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
32,40 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
249/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
273/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
161,29 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
272/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
16,20 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
265/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,72 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
264/21 |
Faktúra za repre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
40,56 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
284/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
5,23 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |