Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
321/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
352/21 Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
384/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 60,00 € 05.01.2021 06.01.2021 Objednávka
003/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
053/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
069/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
147/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
145/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/16/2021 prepojenie ekonomického a personálneho programu. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 24.08.2021 25.08.2021 Objednávka
047/21 Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 75,17 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
10/2021 Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 7 998,40 € 11.05.2021 20.05.2021 19.05.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
11/2021 Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 4 901,60 € 11.05.2021 06.06.2021 05.06.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
092/21 Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 298,59 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
117/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 181,60 € 15.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
114/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 376,44 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
101/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 173,74 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
095/21 Faktúra za mäso, maslo, rybu Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 111,93 € 26.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
121/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 192,56 € 22.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »