| 038/23 |
Faktúra za plyn 1-2/2023_budova |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 039/23 |
Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 04/2023 |
DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Iné |
5 951,64 € |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
01.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 040/23 |
Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
49,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/23 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
293,07 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/23 |
Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 043/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 044/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
591,40 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 045/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,77 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 046/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,77 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 047/23 |
Faktúra za Magio Internet 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 048/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
228,68 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 049/23 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
157,20 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 05/2023 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
16.02.2023 |
07.03.2023 |
|
06.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 050/23 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 051/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,83 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 052/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 053/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 054/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
253,80 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 055/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
315,22 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
