| 238/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/23 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
95,52 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 24/2023 |
Poistná zmluva_Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2024 |
27.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 240/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 241/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
290,39 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 242/23 |
Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
G.P.R. spol. s r. o. |
17319463 |
|
85,32 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/23 |
Faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
55,56 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 244/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
148,32 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 245/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
362,78 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 246/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
255,02 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 247/23 |
faktúra za náhradné diely do vertikálnych žalúzii. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Rastislav Vitko PP |
44846282 |
|
135,60 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/23 |
faktúra za potraviny_dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-4,14 € |
15.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
502,58 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 25/2023 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2024 |
29.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 250/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
528,55 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/23 |
Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
710,73 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/23 |
faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
92,59 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/23 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
270,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
665,18 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
