| 038/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 039/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
72,87 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 04/2022 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
30.04.2022 |
28.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 040/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 041/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
79,50 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 042/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
641,43 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 043/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
186,19 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 044/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 045/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
65,08 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 046/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
300,01 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 047/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 048/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
71,86 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 049/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
88,01 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 05/2022 |
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2022 |
10.05.2022 |
|
09.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 050/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
106,55 € |
14.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 051/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 052/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,76 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 053/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,11 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 054/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
494,50 € |
15.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 055/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
35,42 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
