360/21 |
Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
27342310 |
|
55,40 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
361/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
362/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,11 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
363/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
364/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
365/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,05 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
366/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
1 529,79 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
367/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
368/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
369/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
113,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
370/21 |
faktúra za elektrickú energiu za november 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
425,02 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
371/21 |
Faktúra za Magio Internet 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
372/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,50 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
373/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
139,86 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
374/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
51,40 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
375/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
376/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
377/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
378/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
379/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
48,88 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |