| 300/21 |
Faktúra za Magio Internet 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 301/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,23 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 302/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
3,24 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 303/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
89,38 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 304/21 |
faktúra za elektrickú energiu za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
658,09 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 305/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
64,04 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 306/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
2,11 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 307/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
119,53 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 308/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 309/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 310/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,91 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 311/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 313/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
73,61 € |
11.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 316/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
172,35 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 317/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
101,65 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 318/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
250,38 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 319/21 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
