Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
174/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 30,25 € 02.05.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/25 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/25. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 30.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/25 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 304,71 € 30.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
166/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 42,74 € 30.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 203,49 € 30.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/25 Oprava poruchy na výťahu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 67,65 € 29.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2025 Rámcová zmluva - chlieb, pečivo a pekárske výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 11 255,34 € 28.04.2025 30.04.2025 29.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
162/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 146,81 € 28.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
163/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 142,79 € 28.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/25 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,82 € 24.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 291,90 € 23.04.2025 01.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 203,85 € 23.04.2025 01.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 145,34 € 23.04.2025 01.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 37,80 € 23.04.2025 01.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 215,48 € 23.04.2025 01.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
155/25 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,24 € 14.04.2025 24.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 139,12 € 11.04.2025 25.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 15,46 € 11.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
153/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 977,34 € 11.04.2025 20.05.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/25 Faktúra za spriechodnenie kanalizácie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 790,28 € 10.04.2025 17.04.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »