| 189/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
561,22 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
317,19 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 181/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
98,33 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 187/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 182/25 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. |
55260616 |
|
298,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 183/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
35,06 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 184/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
269,37 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 185/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 186/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
120,54 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 179/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
325,77 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 180/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
14,54 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 176/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
169,19 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 177/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
205,87 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 178/25 |
Faktúra za OptikNet 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 171/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
55,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
50,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 170/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
583,60 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 175/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,80 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
207,72 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
