| 225/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
48,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 226/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
21,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 227/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 224/25 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
277,24 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/25 |
Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
667,89 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 222/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
55,79 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 221/25 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
45,33 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 220/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 219/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
340,97 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 218/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
386,88 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 05/2025 |
Rámcová zmluva č. 05/2025_hydinové mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
8 001,92 € |
26.05.2025 |
01.06.2025 |
|
27.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 06/2025 |
Rámcová zmluva č. 06/2025_ bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
13 075,78 € |
26.05.2025 |
01.06.2025 |
|
27.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 216/25 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 1.polrok 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
55,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 215/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,72 € |
26.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 217/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
219,33 € |
26.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 213/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
360,21 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
56,90 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 214/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
23.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 210/25 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS_preprogramovanie GSM /zmena telefon.čísel |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
108,24 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 211/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,44 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
