| 482/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
970,95 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 487/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 488/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 489/25 |
Faktúra za OptikNet 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 483/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 500,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 484/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
208,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 485/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
96,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 480/25 |
Faktúra za služby verejného obstarávania -Rekonštrukcia ČOV, Tatranská Lesná, na základe Ramc.zmluvy č. 1355/2022/DVO |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 400,00 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 479/25 |
Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2025_2.preddavok |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 476/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
155,81 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 477/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 478/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,83 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 474/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
64,08 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 475/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
164,76 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 472/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
26,04 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 473/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
232,08 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 471/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
456,63 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 469/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
217,31 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 470/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
492,74 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 468/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
842,01 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
