Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
472/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 388,78 € 04.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
469/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/24 Faktúra za Magio Internet 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 03.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/24 Faktúra za služby pevnej siete 08/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 210,76 € 03.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
468/24 Faktúra za finančný spravodajca 2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 02.09.2024 02.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
464/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 720,30 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 172,56 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 68,33 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
461/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 101,53 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
463/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 300,92 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
465/24 Faktúra za zásuvky, vypínače Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 150,18 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 575,30 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
455/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 238,77 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
457/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 131,31 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 562,55 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,24 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,54 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
456/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 140,55 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 55,92 € 02.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »