Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
06/2024 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 16/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
220/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 389,96 € 29.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 78,91 € 29.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 157,70 € 29.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 238,34 € 29.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 75,36 € 29.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2024 Rámcová zmluva č.04/2024 _ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 26.04.2024 27.04.2024 27.04.2025 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
217/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 45,07 € 26.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/24 Faktúra za deratizáciu prevádzky Škola v prírode Detský raj 00186759 Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. 55260616 294,00 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 84,75 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 72,04 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 77,36 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 237,90 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
210/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 102,30 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 38,03 € 19.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 240,91 € 18.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 614,71 € 18.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 306,81 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »