Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
236/24 Faktúra za Magio Internet 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/24 Faktúra za služby pevnej siete 04/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 205,52 € 06.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 195,22 € 06.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 134,76 € 06.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
238/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 104,40 € 06.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2024 Dohoda o urovnaní č. 131/2024/TANAP Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Nájmy a prenájmy 6 899,00 € 06.05.2024 31.05.2024 30.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
231/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 183,86 € 03.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 169,56 € 03.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 169,44 € 03.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 45,31 € 03.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 695,00 € 03.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
230/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 54,78 € 02.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 229,39 € 02.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 02.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 02.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 53,00 € 02.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 36,00 € 02.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-31.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 278,87 € 30.04.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 29.04.2024 29.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »