Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
492/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 452,76 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,56 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 62,73 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 12.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 223,41 € 11.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 157,67 € 11.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 427,09 € 11.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 10.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,00 € 10.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 179,86 € 09.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/24 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 278,87 € 09.09.2024 26.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
479/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/24 Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,66 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/24 Faktúra za služby mobilnej siete 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,44 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
474/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
475/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
478/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 37,84 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
476/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
477/24 Faktúra za chlorňan sódny. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 92,64 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »