Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
259/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 470,22 € 16.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/11/24 Objednávame si u Vás autobatériu do Mercedesu Vita. Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 110,00 € 15.05.2024 15.05.2024 Objednávka
258/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 417,40 € 15.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/24 Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 55,80 € 14.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/24 faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 372,72 € 14.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 471,48 € 14.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,32 € 14.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
248/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 300,03 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 75,50 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,21 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/24 Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 55,00 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 192,26 € 13.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/24 Faktúra za služby mobilnej siete 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/24 Faktúra za služby mobilnej siete 04/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
247/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 214,78 € 09.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
243/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 33,42 € 07.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 211,12 € 07.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 210,43 € 07.05.2024 21.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »