Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
279/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 56,10 € 27.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
280/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 161,40 € 27.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
272/24 Faktúra za servis wellness Škola v prírode Detský raj 00186759 WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. 45972605 156,00 € 24.05.2024 29.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/24 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 87,55 € 24.05.2024 29.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
274/24 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 63,80 € 24.05.2024 29.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 56,08 € 24.05.2024 29.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
273/24 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 50,86 € 24.05.2024 29.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 251,33 € 23.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
270/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 67,29 € 23.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
271/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 173,28 € 23.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/12/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.05.2024 si u Vás objednávame : Škola v prírode Detský raj 00186759 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 1 920,00 € 22.05.2024 22.05.2024 Objednávka
267/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 65,56 € 22.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,73 € 22.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 191,85 € 20.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/24 Faktúra za autobatériu do Mercedesu Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 105,00 € 20.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 422,35 € 20.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/24 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 20.05.2024 22.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 182,18 € 20.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 56,10 € 20.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
262/24 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 162,80 € 20.05.2024 28.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »