Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
298/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 03.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 03.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 03.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 32,00 € 03.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
08/2024 Rámcová zmluva č. 08/2024_ bravčové, hovädzie mäso a výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 13 279,21 € 31.05.2024 01.06.2024 31.05.2025 31.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
09/2024 Rámcová zmluva č. 09/2024_hydinové mäso a výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 7 461,60 € 31.05.2024 01.06.2024 31.05.2025 31.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
291/24 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 110,56 € 31.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,95 € 31.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 196,90 € 31.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 162,98 € 31.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/13/24 Objednávame si u Vás repasovanie štartéra v Mercedese. Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 180,00 € 30.05.2024 30.05.2024 Objednávka
287/24 Faktúra na základe Dohody o urovnaní č.131/2024 _nájomné pozemok ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 6 899,00 € 30.05.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/24 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 29.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 4,88 € 29.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 292,84 € 29.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
283/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 162,92 € 28.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
281/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 28.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 28.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
277/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 354,00 € 27.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
278/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 105,28 € 27.05.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »