Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
568/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 07.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
567/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 126,58 € 06.11.2024 22.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
566/24 faktúra za predplatné_Hospodárske noviny Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 329,00 € 05.11.2024 05.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
21/2024 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 0,00 € 05.11.2024 08.11.2024 07.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
565/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
559/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 143,76 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
560/24 Faktúra za OptikNet 10/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,63 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
561/24 Faktúra za služby pevnej siete 10/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 212,14 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
562/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 63,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
563/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
564/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 220,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
557/24 faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúsky na elek.inštalácii DRS Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 158,42 € 30.10.2024 04.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
558/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 30.10.2024 21.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
556/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 28.10.2024 04.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
555/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 220,88 € 25.10.2024 04.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
550/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 250,23 € 24.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
551/24 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,76 € 24.10.2024 30.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
552/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 218,35 € 24.10.2024 04.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
553/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 180,04 € 24.10.2024 04.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
554/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 141,71 € 24.10.2024 04.11.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »