Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
313/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 124,71 € 10.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 3,31 € 10.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
312/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 45,19 € 07.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
10/2024 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 06.06.2024 06.06.2024 07.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
306/24 Faktúra za vankúše a paplóny Škola v prírode Detský raj 00186759 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 1 920,00 € 06.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 06.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
308/24 Faktúra za služby mobilnej siete 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
309/24 Faktúra za služby mobilnej siete 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,60 € 06.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
311/24 Faktúra za mobilné telefóny Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 1 218,00 € 06.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
307/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
305/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 682,71 € 05.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 90,54 € 05.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 245,68 € 05.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/24 Faktúra za služby pevnej siete 05/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,11 € 05.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 75,94 € 04.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/24 Faktúra za Magio Internet 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
292/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 120,97 € 03.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
296/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 88,94 € 03.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/24 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2024-19.06.2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. 36507822 96,00 € 03.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 783,70 € 03.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »