Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
330/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 483,73 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 197,53 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 279,20 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
12/2024 Zmluva č. 12/2024_pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. 45450366 Iné 9 890,00 € 18.06.2024 20.06.2024 19.06.2025 19.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
11/2024 Kúpna zmluva k vybudovaniu optiky Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 997,60 € 17.06.2024 18.06.2024 17.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
327/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 185,26 € 17.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/24 Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 110,26 € 17.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 137,69 € 17.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 149,34 € 14.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
326/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 73,71 € 14.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
323/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 470,29 € 14.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 6,08 € 14.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
322/24 faktúra za PHM_mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 108,56 € 13.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
321/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 167,06 € 12.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
320/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 253,74 € 12.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
319/24 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 93,18 € 11.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
318/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 68,22 € 11.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
315/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 10.06.2024 24.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
314/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 171,22 € 10.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
317/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 102,35 € 10.06.2024 25.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »