| 605/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
136,43 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 599/24 |
Faktúra za opravu autá_ŠKoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
171,10 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 606/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
467,20 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 604/24 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
435,20 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 600/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 598/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
45,86 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 596/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/24 a novu kniku k EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
65,00 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 597/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
61,48 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/26/24 |
Na základe cenovej ponuky z 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku vnútornej elektrickej inštalácie budovy Školy v prírode Detský raj. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 700,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 595/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,40 € |
26.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 594/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,48 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 588/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
44,96 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 591/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
262,04 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 593/24 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
351,12 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 587/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
412,60 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 592/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,74 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/25/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.11.2024 si u Vás objednávame kurz pre pána Branislava Gállika:
- kuričský preukaz na obsluhu kotlov 5.triedy
- osvedčenie na obsluhu tlakových nádob stabilných |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
412,80 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/24/24 |
Kontrola vozidla pred STK, výmena žiaroviek. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
171,10 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 589/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-18 160,56 € |
19.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 590/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-455,17 € |
19.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
