Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
347/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 129,45 € 28.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 17,82 € 28.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2024 Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 16 357,93 € 27.06.2024 01.07.2024 27.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
346/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 27.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/24 Faktúra za štartér_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 175,50 € 26.06.2024 01.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/24 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 169,62 € 26.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 45,09 € 26.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 373,94 € 26.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 134,01 € 24.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 27,19 € 24.06.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
13/2024 Rámcová zmluva č. 13/2024_zelenina a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. 36681172 Iné 12 166,22 € 21.06.2024 01.07.2024 21.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/15/24 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - "Rekonštrukcia ČOV" v Tatranskej Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 Prima deseo, s. r. o. 54402492 2 400,00 € 21.06.2024 21.06.2024 Objednávka
339/24 Faktúra za výrobu pečiatok Škola v prírode Detský raj 00186759 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 142,92 € 21.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
337/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 135,84 € 21.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 114,87 € 21.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,47 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/24 faktúra za PHM_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,96 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 31,68 € 20.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/14/24 Objednávame si u Vás pečiatky: - okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR /1 ks - podlhovastú nápisovú pečiatku /5 ks - prezentačnú obdĺžnikovú pečiatku /1 ks Škola v prírode Detský raj 00186759 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 150,00 € 19.06.2024 19.06.2024 Objednávka
331/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 235,19 € 19.06.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »