Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
204/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 348,65 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 277,17 € 15.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
202/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 489,40 € 15.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,98 € 15.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
200/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 199,59 € 15.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 364,94 € 12.04.2024 19.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.6.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 7,20 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 79,20 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
192/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 75,01 € 10.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,13 € 10.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/24 faktúra za vykonanie prác_odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie wellness a elektric.spotrebičov Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 720,19 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/24 Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
190/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/24 Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 45,67 € 09.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 337,55 € 08.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 188,04 € 08.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »