Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
370/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 134,75 € 08.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
371/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 112,79 € 08.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
368/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 664,97 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 185,72 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
367/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 493,33 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/24 Faktúra za Magio Internet 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
366/24 Faktúra za ročný prístup na vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 228,00 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
369/24 Faktúra za služby pevnej siete 06/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 212,22 € 04.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 199,68 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 356,41 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/24 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 858,20 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/24 Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 497,46 € 02.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
358/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
356/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 10,14 € 02.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,11 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 131,39 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 118,81 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 87,00 € 01.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
15/2024 Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 12 510,03 € 28.06.2024 01.07.2024 28.06.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »