618/24 |
Faktúra za opravu bleskozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
3 530,23 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
619/24 |
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
595,76 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
620/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
617/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
616/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/028/24 |
Na základe cenovej ponuky z 10.12.2024 si objednávame:
- kúpeľňové podložky hnedá 50x70cm v počte 100 ks - nepremokavý chránič matraca froté 90x200 v počte 200 ks |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
2 150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ/029/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.12.2024 si objednávame:
- 1 ks práčka Samsung WW90T554DAE / S7, biela - cena 368€ s DPH
- 1 ks práčka LG FSR5A94WL v bielej farbe - cena 395€ s DPH
- 2 ks sušička bielizne Samsung DV90T5240AT/S7 v bielom - 9 kg bielizne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 781,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
615/24 |
Faktúra za nepremokavý chránič matraca a kupel.podložky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
2 150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
613/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/27/24 |
Na základe cenovej ponuky č. 2436865 zo dňa 26.11.2024 si u Vás objednávame 1-parametrový kolorimeter DR300 a DPD voľný chlór/100ks s dodaním na našu adresu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
1 050,00 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
612/24 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
262,80 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
611/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
614/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
610/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
601/24 |
faktúra za PHM_skoda yeti a snežná fréza |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
93,45 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
602/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
200,57 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
603/24 |
Faktúra za OptikNet 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
30,90 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
607/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
608/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
259,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
609/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
67,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |