Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
618/24 Faktúra za opravu bleskozvodu Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 3 530,23 € 12.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
619/24 Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 595,76 € 12.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
620/24 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
617/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 11.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
616/24 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 181,20 € 11.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/028/24 Na základe cenovej ponuky z 10.12.2024 si objednávame: - kúpeľňové podložky hnedá 50x70cm v počte 100 ks - nepremokavý chránič matraca froté 90x200 v počte 200 ks Škola v prírode Detský raj 00186759 Patricius.sk s.r.o., r. s. p. 50760815 2 150,00 € 10.12.2024 10.12.2024 Objednávka
OBJ/029/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.12.2024 si objednávame: - 1 ks práčka Samsung WW90T554DAE / S7, biela - cena 368€ s DPH - 1 ks práčka LG FSR5A94WL v bielej farbe - cena 395€ s DPH - 2 ks sušička bielizne Samsung DV90T5240AT/S7 v bielom - 9 kg bielizne Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. 35739487 1 781,00 € 10.12.2024 10.12.2024 Objednávka
615/24 Faktúra za nepremokavý chránič matraca a kupel.podložky Škola v prírode Detský raj 00186759 Patricius.sk s.r.o., r. s. p. 50760815 2 150,00 € 10.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
613/24 Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/27/24 Na základe cenovej ponuky č. 2436865 zo dňa 26.11.2024 si u Vás objednávame 1-parametrový kolorimeter DR300 a DPD voľný chlór/100ks s dodaním na našu adresu. Škola v prírode Detský raj 00186759 HACH LANGE s.r.o. 35899727 1 050,00 € 06.12.2024 06.12.2024 Objednávka
612/24 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 262,80 € 06.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
611/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
614/24 Faktúra za služby mobilnej siete 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
610/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
601/24 faktúra za PHM_skoda yeti a snežná fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 93,45 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
602/24 Faktúra za služby pevnej siete 11/24 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,57 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
603/24 Faktúra za OptikNet 11/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 30,90 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
607/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
608/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 259,00 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
609/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 67,00 € 05.12.2024 20.12.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »