Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
452/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 250,72 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
455/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 321,91 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 53,43 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/028/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie televízorov a kamerového systému v našom zariadení. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 300,00 € 26.09.2023 26.09.2023 Objednávka
446/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.09.2023 02.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
448/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 125,37 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
447/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 14,71 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 79,52 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,96 € 25.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
450/23 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -14,98 € 25.09.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
444/23 Faktúra za opravu auta, výmenu brzd.doštičiek, kotúčov a sviečok Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 1 498,78 € 21.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
445/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,48 € 21.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 326,51 € 20.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
443/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 432,30 € 20.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/029/23 Objednávame si u Vás opravu: - umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO - dvoch chladničiek Elektrolux Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis, spol. s r.o. 44447507 950,00 € 20.09.2023 27.09.2023 Objednávka
434/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 14,98 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 130,55 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 64,90 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 135,34 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »