| 488/23 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 490/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
94,95 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 489/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
383,68 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 487/23 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 486/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
439,60 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 485/23 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
92,41 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 483/23 |
Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
123,72 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 484/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
122,47 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 482/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,24 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 481/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 480/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 479/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/033/23 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
250,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 478/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 472/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 475/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
89,04 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 474/23 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
118,80 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 476/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
109,64 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 471/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
254,94 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 477/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
202,48 € |
04.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
