Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
443/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 432,30 € 20.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/029/23 Objednávame si u Vás opravu: - umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO - dvoch chladničiek Elektrolux Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis, spol. s r.o. 44447507 950,00 € 20.09.2023 27.09.2023 Objednávka
434/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 14,98 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 130,55 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 64,90 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 135,34 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
441/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,08 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 13,56 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
437/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 149,60 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
431/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 59,90 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 251,78 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23_domcek Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 22,33 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,36 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 312,79 € 14.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 20,57 € 12.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/027/23 objednávame si u vás: - prehliadka vozidla - kontrola a oprava bŕzd - kontrola a oprava podvozku Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 1 500,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Objednávka
426/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 151,87 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 111,63 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 291,86 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »