Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
488/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,95 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 383,68 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 439,60 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 92,41 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 123,72 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 122,47 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,24 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
479/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/033/23 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 250,00 € 05.10.2023 05.10.2023 riaditeľ Objednávka
478/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
475/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 89,04 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
474/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 118,80 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
476/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 109,64 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 254,94 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
477/23 Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,48 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »