Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
528/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 97,68 € 27.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
527/23 Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 507,00 € 26.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/23 faktúra za finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 18,00 € 25.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
521/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 104,81 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
520/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 164,20 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 320,42 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 274,52 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 123,24 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
519/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 104,40 € 24.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
517/23 faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 180,00 € 23.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
518/23 Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov a kamerového systému. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 199,20 € 23.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
514/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 23.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
516/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 304,52 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 47,16 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
513/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 498,35 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
511/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 112,57 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
510/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 65,30 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
512/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 196,74 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
509/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 30,90 € 17.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »