Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
543/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 32,66 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
548/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
547/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,48 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
546/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
545/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
542/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 177,00 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
540/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 47,56 € 07.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
541/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 65,23 € 07.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
535/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 727,00 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
537/23 faktúra za likvidáciu lapača tukov Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 416,77 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
536/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 193,71 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
538/23 Faktúra za Magio Internet 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
539/23 Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 211,49 € 06.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
22/2023 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 03.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
534/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,26 € 03.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
529/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.11.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
533/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 02.11.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
531/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 267,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 237,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »