| 323/23 |
faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
94,66 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 319/23 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 321/23 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
175,78 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 322/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,16 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 320/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
440,92 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 318/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 317/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
1 019,20 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 316/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 755,62 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 315/23 |
Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/024/23 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
220,00 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 310/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 309/23 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,88 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 314/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
99,37 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 313/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
179,59 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 312/23 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
44,90 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 311/23 |
faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
144,04 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 304/23 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 308/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 056/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
1,49 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 307/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 306/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
