| 361/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
586,85 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 359/23 |
Faktúra za online poradenstvo _vssr.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 358/23 |
Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
83,64 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 360/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 353/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
19,80 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 357/23 |
Faktúra za elektrinu 8/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
45,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 356/23 |
Faktúra za plyn 8/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
118,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 355/23 |
Faktúra za plyn 8/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 354/23 |
Faktúra za plyn 8/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 351/23 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
216,00 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 350/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 352/23 |
Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
2 469,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 349/23 |
faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
29,68 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 18/2023 |
Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 238,16 € |
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
27.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 348/23 |
Faktúra za nákup pohárov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
449,45 € |
27.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 347/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
129,24 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 346/23 |
faktúra za mliečne výrobky a mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
122,29 € |
26.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,19 € |
26.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 343/23 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
35,90 € |
25.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/23 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
59,64 € |
25.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
