Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
621/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.12.2023 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
620/23 Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 152,70 € 28.12.2023 03.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
619/23 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 103,32 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
617/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 47,53 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
618/23 Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 363,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
616/23 faktúra za dopravu_výlet SF Škola v prírode Detský raj 00186759 CK Morava, s.r.o. 46615547 1 100,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
615/23 Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 569,10 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
612/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 67,86 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
614/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 315,22 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
611/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,56 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/039/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 570,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Objednávka
613/23 Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231 Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 375,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
608/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 823,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
609/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 31,12 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
610/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/038/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame motorovú pílu STIHL MS 231 MP v hodnote 375,- Eur s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 375,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Objednávka
607/23 Faktúra za snežnú frézu SNOW ST 5266 P Trac. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.Ján Buchanec 33576009 1 800,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/037/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2023 si u Vás objednávame snežnú frézu STIGA ST 5266 p TRAC, WS 300, 6,2kW. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.Ján Buchanec 33576009 1 800,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
602/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
604/23 Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »