Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
10/2022 Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 7 515,00 € 06.06.2022 08.06.2022 08.06.2023 07.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
224/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 154,91 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,42 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 679,90 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/22 Faktúra za Magio Internet 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/22 Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/22 faktúra za lamely Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 71,40 € 03.06.2022 03.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 496,38 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 330,61 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 177,19 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 248,37 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
09/2022 Rámcová zmluva č. 1 Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 14 995,90 € 31.05.2022 01.06.2022 31.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
211/22 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 80,00 € 31.05.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
210/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 30.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »