Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
244/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,26 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
243/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 7,92 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 -2,00 € 15.06.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,08 € 14.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 57,89 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 239,57 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
238/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 360,51 € 13.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
12/2022 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Evanjelická spojená škola 42227496 Iné 7 116,00 € 10.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 15.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
237/22 faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 885,65 € 10.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/22 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 87,80 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 203,99 € 09.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/010/22 Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 300,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Objednávka
234/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 107,17 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,12 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/22 Faktúra za služby mobilnej siete 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,74 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
230/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 30.04.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 228,32 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 164,16 € 07.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »