Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
261/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 386,60 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/22 faktúra za toner Škola v prírode Detský raj 00186759 VISION Tech s.r.o. 46411321 21,99 € 29.06.2022 29.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
15/2022 Rámcová zmluva č. 15/2022 _ovocie a zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 7 880,50 € 29.06.2022 01.07.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
259/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,48 € 29.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 213,91 € 24.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 126,29 € 24.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 180,06 € 23.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -16,30 € 22.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,56 € 22.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 22.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 305,14 € 21.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2022 Rámcová zmluva č. 14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 202,80 € 20.06.2022 01.07.2022 22.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
249/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 20.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 482,17 € 20.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
13/2022 Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 11 273,26 € 17.06.2022 01.07.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
248/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 322,39 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
247/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 21,30 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 37,80 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 436,23 € 16.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »