Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
281/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/22 faktúra za elektrickú energiu za jún 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 922,61 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
278/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 22,39 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
280/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
279/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 295,63 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
277/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 119,77 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
274/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/22 Faktúra za ročný prístup na portál vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
273/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 436,03 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
272/22 Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 222,47 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/22 Faktúra za Magio Internet 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 329,53 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,52 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
270/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 568,40 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
271/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,48 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
262/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 275,77 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »