Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
299/22 Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23 Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 525,23 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/22 Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 276,97 € 18.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
17/2022 Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 10 133,00 € 14.07.2022 15.07.2022 15.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/22 Vyučtovacia faktúra za nákup routra Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 37,15 € 14.07.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 360,22 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
295/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 190,62 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,30 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
292/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 30,24 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
16/2022 Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 425,89 € 11.07.2022 15.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
288/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 70,22 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/22 Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 81,60 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
291/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/22 Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/22 Faktúra za služby mobilnej siete 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,97 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
283/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »