Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
318/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,48 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
317/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 83,76 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
315/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
314/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 17,28 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
313/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 361,43 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
312/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
311/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 204,00 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/011/22 Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 200,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
309/22 Faktúra za opravu el.trojrúrovej pece Gastro Haal PCE - 930 C v sume 186,35 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 186,35 € 25.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/22 Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 222,00 € 25.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
19/2022 Zmluva o prevode správy majetku PSK Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 22.07.2022 04.08.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
308/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 99,60 € 22.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
307/22 Faktúra za potraviny - čerstvá hydina Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,72 € 22.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
306/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 486,17 € 21.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
305/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky od 11.07.-20.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 449,26 € 21.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,03 € 20.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/22 Faktúra za potraviny v sume 399,31 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 399,31 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
18/2022 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 17/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 10 433,50 € 19.07.2022 20.07.2022 15.07.2023 19.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
300/22 Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 € Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,99 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »