Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
337/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 165,89 € 10.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 09.08.2022 09.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/22 Faktúra za služby mobilnej siete 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/22 Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 331,92 € 08.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
330/22 Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 197,52 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/22 Faktúra za Magio Internet 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 545,10 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 497,21 € 04.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/22 faktúra za elektrickú energiu za júl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 003,56 € 04.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 10,12 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
326/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 259,52 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
323/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
322/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
321/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
320/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 342,04 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
319/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 373,44 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »