Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/013/22 Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 69,00 € 30.08.2022 30.08.2022 Objednávka
344/22 faktúra za spojku do krovinorezu Škola v prírode Detský raj 00186759 Zatechservis, s.r.o. 03278263 14,27 € 29.08.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 24.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 224,43 € 24.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
351/22 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 213,60 € 22.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 172,39 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,52 € 19.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 290,48 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 270,88 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 17.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,43 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 111,86 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 16.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/012/22 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 250,00 € 15.08.2022 16.08.2022 Objednávka
341/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,66 € 12.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 361,29 € 11.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
339/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,13 € 10.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 313,36 € 10.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »