Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 230,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Objednávka
207/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,93 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 138,00 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
08/2022 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 26.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
203/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
202/22 Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 219,42 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/22 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 216,37 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 331,74 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/22 faktúra za hydroizoláciu vodojemu Škola v prírode Detský raj 00186759 HYDROSTOP s.r.o. Poprad 31661238 5 897,22 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
200/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,79 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 433,13 € 23.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 32,16 € 20.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 229,78 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 15,12 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 694,38 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 94,32 € 18.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,24 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »