Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
360/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.09.2022 21.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
363/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 170,58 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
362/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 153,05 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
358/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 16,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
356/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 66,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 487,84 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 119,96 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
371/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 95,17 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/013/22 Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 69,00 € 30.08.2022 30.08.2022 Objednávka
344/22 faktúra za spojku do krovinorezu Škola v prírode Detský raj 00186759 Zatechservis, s.r.o. 03278263 14,27 € 29.08.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 24.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 224,43 € 24.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
351/22 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 213,60 € 22.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 172,39 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,52 € 19.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 290,48 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »