| 225/21 |
Faktúra za prístup na www.VSSR.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 224/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
26,40 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 221/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
10,97 € |
16.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 223/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 218/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
57,48 € |
13.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 219/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
92,42 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 220/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
234,55 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 216/21 |
Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
316,80 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 217/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
177,78 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 215/21 |
Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 213/21 |
faktúra za elektrickú energiu za 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 211/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
103,76 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 214/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,46 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 210/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 209/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
200,20 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 208/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
201,19 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 212/21 |
faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 207/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
57,30 € |
10.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 206/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
193,63 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 201/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,68 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
