Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
221/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 10,97 € 16.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
223/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
218/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 57,48 € 13.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
219/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 92,42 € 13.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
220/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 234,55 € 13.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
216/21 Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 316,80 € 12.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
217/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 177,78 € 12.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
215/21 Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
213/21 faktúra za elektrickú energiu za 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
211/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 103,76 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
214/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 110,46 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
210/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
209/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 200,20 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
208/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 201,19 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
212/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 10.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
207/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 57,30 € 10.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
206/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 193,63 € 09.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
201/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,68 € 06.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
205/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,10 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
204/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »