Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
254/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 348,06 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
258/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
257/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
256/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
255/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
250/21 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 36457060 101,91 € 02.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
252/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 143,45 € 02.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
251/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 181,66 € 02.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
248/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 197,66 € 31.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
247/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 185,54 € 31.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
249/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 31.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
246/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,28 € 27.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
245/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 28,78 € 27.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
244/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 108,52 € 26.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
243/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 26.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
241/21 Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 413,28 € 25.08.2021 08.09.2021 Mária Hosová Faktúra
240/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 278,10 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
239/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 261,19 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
238/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 32,40 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
237/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »