Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
278/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 227,94 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
279/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,88 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
276/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 206,99 € 13.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
275/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 165,90 € 10.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
267/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
266/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 97,93 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
274/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 120,66 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
273/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 161,29 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
272/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 16,20 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
271/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,41 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
270/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
269/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
268/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,61 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
265/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,72 € 07.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
264/21 Faktúra za repre Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 40,56 € 07.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
263/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -15,78 € 06.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
261/21 faktúra za elektrickú energiu za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 931,26 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
262/21 faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
260/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 88,31 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
259/21 faktúra za Magio Internet 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »