277/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
278/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
227,94 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
279/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,88 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
276/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
206,99 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
275/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
165,90 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
267/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
266/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
97,93 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
274/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
120,66 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
273/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
161,29 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
272/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
16,20 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
271/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,41 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
270/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
269/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
268/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,61 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
265/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,72 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
264/21 |
Faktúra za repre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
40,56 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
263/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-15,78 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
261/21 |
faktúra za elektrickú energiu za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
931,26 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
262/21 |
faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
260/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
88,31 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |