Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
384/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,09 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 60,00 € 05.01.2021 06.01.2021 Objednávka
001/21 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
381/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
380/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 98,53 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
382/20 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,39 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
379/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 48,88 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7