Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
013/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 26.01.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
010/21 Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 16,39 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
011/21 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -23,87 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
009/21 Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
008/21 Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
007/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
392/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 710,23 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
06/2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 25,00 € 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
006/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 121,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
005/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
004/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 574,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
391/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -281,96 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
390/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -313,43 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
389/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -6 271,03 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
003/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
388/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 22,84 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
387/20 Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 36465020 101,64 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
383/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
386/20 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
385/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 119,90 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »